北京首都農業集團有限公司2017年部門預算情況的說明
發布時間:2017-02-27


一、部門基本情況   
  (一)部門機構設置、職責   
   北京首都農業集團有限公司(以下簡稱首農集團)是北京市人民政府授權經營國有資產的國有獨資有限責任公司,是以農牧業為主、農工商多元化經營的大型綜合企業集團,是當前北京市政府重點培育用于調控市場供給、穩定農產品價格、保障食品安全的農業產業化龍頭企業,具有“創新農業科技”、“奉獻安全食品”和“提供應急保障”三大功能。本公司下屬2家事業單位,分別為差額撥款事業單位北京市SPF豬育種管理中心和自收自支事業單位北京三元集團畜牧獸醫總站。
  (二)人員構成情況   
  北京首都農業集團有限公司部門行政編制0人,實際0人;財政經費負擔的事業編制人員35人,實際35人;其他聘用合同制人員10人。
離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。
  (三)本預算年度的主要工作任務
  2017年首農集團將持續發揮自身優勢,充分發揮“菜籃子、米袋子、奶瓶子”的巨大功效,為穩定首都農副食品供應、繁榮市場、服務北京市民生活做出不懈努力,建設成為國內領先的安全優質農產品保障供應的主力企業,并起到示范帶領北京現代農業發展、增加農民就業、帶動農民增收致富的重要作用。本公司所屬事業單位將繼續深入探索、研究SPF豬在我國的生長規律,熟化和推廣SPF技術,完善我國SPF豬技術體系,保持SPF豬群高度健康狀態,推廣應用于大規模生產,為首都乃至全國豬病凈化及品種改良工作做出應有貢獻;同時,在財政的支持下,進一步加強動物疫情疫病防控、監測、研究、管理工作。

  二、2017年收入及支出總體情況
  2017年收入預算總額32,812.209475萬元,比2016年24,023.359677萬元增加8,788.849798萬元,增長36.58%。其中:財政撥款31,293.459475萬元,比2016年22,477.759677萬元增加8,815.699798萬元;統籌使用結余資金安排預算0萬元,比2016年0萬元減少0萬元,與2016年持平;其他資金1518.75萬元,比2016年1545.6萬元減少26.85萬元。

  三、主要支出情況
  (一)基本支出預算596.035374萬元,占總支出預算1.82%,比2016年257.0643萬元增加338.971074萬元,增長131.86%。主要增加原因為:本年度SPF豬育種管理中心按照差額撥款事業單位的預算申報要求,將工資差額30%的部分從事業單位經營支出調整至基本支出中,增加161.20萬元;另外落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加退休費等有關政策,2017年人員經費預算有所增加。
  (二)項目支出預算30,858.622683萬元,比2016年22,220.695377萬元增加8,637.927306萬元,增長38.87%,部門預算項目主要為支持農業發展改良類項目,增加原因主要為:2016年首農集團被列為國家農業綜合開發縣,2017年預算比上年增加了農業綜合開發項目財政支出9,027萬元;綠化隔離帶和綠色通道生態林用地及管護費項目按照面積核算,林業支出同比增加349.64萬元。
  (三)上繳上級支出0萬元;
  (四)事業單位經營支出1,357.551418萬元,較2016年預算1,546.6萬元,減少189.048582萬元;主要原因是本年度SPF豬育種管理中心按照差額撥款事業單位的預算要求,將工資差額30%的部分從事業單位經營支出調整至基本支出中,減少經營支出 161.198582萬元;另外SPF豬育種管理中心養豬業務受到豬價波動影響,預計經營支出小幅下降。
   
  四、部門"三公"經費財政撥款預算說明   
  (一)"三公"經費的單位范圍   
  北京首都農業集團有限公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1家所屬單位:北京市SPF豬育種管理中心。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
  (二)"三公"經費財政撥款情況說明   
  2017年"三公"經費財政撥款預算10.17萬元,比2016年"三公"經費財政撥款預算減少0萬元。其中:   
  1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元,與2016年預算數持平。   
  2、公務接待費。2017年預算數0.52萬元,與2016年預算數持平。   
  3、公務用車購置和運行維護費。2017年預算數9.65萬元,其中,公務用車購置費2017年預算數0萬元,比2016年減少0萬元;公務用車運行維護費2017年預算數9.65萬元,其中:公務用車加油6.5萬元,公務用車維修費3萬元,公務用車保險1.6萬元,其他1.25萬元。公務用車運行維護費2017年比2016預算數9.65萬元減少0萬元,與上年度持平。       

  五、其他情況說明
  (一)部門政府采購預算說明
  2017年北京首都農業集團有限公司部門政府采購預算總額13.55萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算13.55萬元,主要是我部門下屬差額撥款事業單位北京市SPF豬育種管理中心基本經費中的交通費、會議費和印刷費。
  (二)機關運行經費情況說明
  我單位不在機關運行經費統計范圍之內
  (三)項目支出績效目標情況說明
  2017年,填報績效目標的預算項目15個,占全部預算項目39個的38.46%。填報績效目標的項目支出預算11,586.882448萬元,占全部項目支出預算的37.55%(詳見附件6)。   
  (四)國有資本經營預算財政撥款情況說明    
  2017年北京首都農業集團有限公司部門國有資本經營預算收入9,376.74萬元,預算支出14,800萬元。

 

       附表1、北京首都農業集團有限公司2017年收支預算總表.xls

       附表2、北京首都農業集團有限公司2017年財政撥款支出預算表.xls

       附表3、北京首都農業集團有限公司2017年財政撥款基本支出經濟分類預算表.xls

       附表4、北京首都農業集團有限公司2017年項目支出預算表.xls

       附表5、北京首都農業集團有限公司2017年三公經費財政撥款預算表.xls

       附表6.北京首都農業集團有限公司部門項目支出績效目標申報表(預算06表)

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