北京首都農業集團有限公司所屬事業單位2015年度部門決算說明
發布時間:2016-08-25

一、部門基本情況
  (一)部門職責
  北京首都農業集團有限公司所屬事業單位(以下簡稱本公司)是北京市國有資產監督管理委員會直接監督管理的大型國有獨資企業,是首都重要的農副產品生產加工基地,擔負穩定首都農副食品供應、繁榮市場、服務北京市民生活重要職責,是北京市屬最大農業產業集團企業。

  (二)部門決算單位構成
  本公司包括北京SPF豬育種管理中心差額事業單位、北京三元集團畜牧獸醫總站自收自支事業單位和北京首都農業集團有限公司(本級)三家單位。
  
二、2015年收入支出決算總體情況說明 
  2015年度收入總計20,148.41萬元,其中:本年收入20,148.41萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0萬元。在本年收入中,財政撥款收入18,005.00萬元,占收入合計的89.36%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0.00 %;事業收入0萬元,占收入合計的0.00%;經營收入2,143.41萬元,占收入合計的10.64%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的 0.00%;其他收入 0萬元,占收入合計的0.00%。

  2015年度本年支出合計20,090.12萬元,其中:基本支出283.78萬元,占支出合計的1.41%;項目支出17,720.82    萬元,占支出合計的88.21%;上繳上級支出0 萬元,占支出合計的0.00%;經營支出2,085.52萬元,占支出合計的10.38%;對附屬單位補助支出0 萬元,占支出合計的0.00 %。  
2015年結余分配60.66萬元,年末結轉和結余-481.02萬元。

三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
  2015年度一般公共預算財政撥款支出18,004.60萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出2.01萬元,占本年財政支出0.01%;科學技術支出460.00萬元,占本年財政撥款支出2.55%;社會保障和就業支出1.48萬元,占本年財政撥款支出0.01%;農林水支出17,541.11萬元,占本年財政撥款支出97.43%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
  1、“教育支出”2015年度決算2.01萬元,同2015年年初預算持平。其中:“進修及培訓”2015年度決算2.01萬元,同2015年年初預算持平。
  2.“科學技術支出”2015年度決算460.00萬元,同2015年年初預算持平。其中:“其他科學技術支出”2015年度決算460.00萬元,同2015年年初預算持平。
  3.“社會保障和就業支出”2015年度決算1.48萬元,同2015年年初預算持平。其中:“行政事業單位離退休”2015年度決算1.48萬元,同2015年年初預算持平。
  4.“農林水支出”2015年度決算17,541.11萬元,比2015年年初預算增加4,674.92萬元,增長36.33%。其中:

  “農業”2015年度決算8,074.43萬元,比2015年年初預算增加3,141.08萬元,增長63.67%。主要原因:市政府把北京市雙河農場(黑龍江省甘南縣)列入北京市糧食基地建設范疇,明確雙河農場的發展目標是建設成“三個基地”,即北京的重要商品糧應急供應保障基地,北京綠色、安全、有機農產品生產特供基地,北京現代農業示范基地,其轄區面積58萬畝,以種植業為主,為了更好更快的發揮其產糧性能,故此增加其基本農田改造費用2,550.00萬元、萬噸飼料廠建設費用365.23萬元、水稻良種繁育體系建設費用180.00萬元。

  “林業”2015年度決算3,172.44萬元,比2015年年初預算增加1,173.84萬元,增長58.73%。主要原因:本公司負擔北京市平原造林、綠化隔離帶和綠色通道生態林用地及管護任務增多,使得該項支出增加1,173.84萬元。

  “農業綜合開發”2015年度決算360.00萬元,比2015年年初預算增加360.00萬元,增長100.00%。主要原因:北京華都峪口禽業有限公司增加農業原材料采購支出,增加貸款貼息支出360.00萬元。

  “農村綜合改革”2015年度決算5,934.24萬元,同2015年年初預算持平。

四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
  2015年度本公司無此項支出。

五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明
  2015年本部門使用財政撥款安排基本支283.78萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
  本公司不屬于“三公”經費公開范圍。


2015年度其他重要事項的情況說明

  一、機關運行經費支出情況
  我公司不屬于機關運行經費統計范圍。

  二、政府采購支出情況
  我公司2015年政府采購支出為北京SPF豬育種管理中心政府采購支出,總額16.38萬元,其中:政府采購服務支出16.38萬元。 授予中小企業合同金額7.83萬元,占政府采購支出總額的47.8%,其中:授予小微企業合同金額1.32萬元,占政府采購支出總額的8.06%。

  三、國有資產占用情況
  固定資產總額3,464.81萬元,其中:汽車19輛,418.21萬元;單價200萬元以上的設備1套,352.10萬元。

  四、大額專項資金執行情況
  本公司2015年無此項資金支出。

 

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