北京首都農業集團有限公司所屬事業單位2016年部門預算說明
發布時間:2016-03-03


一、基本情況
  (一)部門機構設置、職責
  北京首都農業集團有限公司所屬事業單位(以下簡稱本公司)是北京市國有資產監督管理委員會直接監督管理的大型國有獨資企業,是首都重要的農副產品生產加工基地,擔負穩定首都農副食品供應、繁榮市場、服務北京市民生活重要職責,是北京市屬最大農業產業集團企業。本公司包括北京SPF豬育種管理中心差額事業單位、北京三元集團畜牧獸醫總站自收自支事業單位和北京首都農業集團有限公司(本級)三家單位。
  
  (二)人員構成情況
  本公司事業單位事業編制35人,實際35人。聘用人員(其他聘用人員--臨時工)26人。
  離退休人員1人,其中:退休1人。

  二、2016年收入及預支出總體情況
  (一)預算收入說明
  2016年收入預算24,023.36萬元,比2015年14,384.43萬元增加9,638.93萬元,增幅67.01%。其中:
  1.2016年財政撥款22,477.76萬元,比2015年13,329.68萬元增加9,148.08萬元,增幅68.63%。增加原因主要一是本公司負擔北京市平原造林、綠化隔離帶和綠色通道生態林用地及管護任務增多,使得該項預算收入增加1,186.22萬元;二是市政府把北京市雙河農場(黑龍江省甘南縣)列入北京市糧食基地建設范疇,明確雙河農場的發展目標是建設成“三個基地”,即北京的重要商品糧應急供應保障基地,北京綠色、安全、有機農產品生產特供基地,北京現代農業示范基地,其轄區面積58萬畝,以種植業為主,為了更好更快的發揮其產糧性能,故此增加其基本農田改造費用3,500.00萬元;三是為響應國家京津冀協同發展政策,增加本公司所屬河北省有關企業產業升級改造及科研投入3,303.01萬元。
  2.2016年經營收入1,545.60萬元,比2015年1,047.50萬元增加498.10萬元,增幅47.55%。增加主要原因是北京SPF豬育種管理中心和北京三元集團畜牧獸醫總站開展養豬和獸藥等自營業務增長所致。
  
  (二)支出預算說明
  2016年支出預算24,023.36萬元,比2015年14,384.43萬元增加9,638.93萬元,增幅67.01%。其中:
  1.2016年基本支出預算 257.06萬元,比2015年323.89萬元減少66.83萬元,降幅20.63 %。產生差異的原因主要是北京SPF豬育種管理中心是差額撥款事業單位,其財政撥款負擔外的支出本年度預算納入經營支出,扣除此因素,兩年基本持平。
  2.2016年項目支出預算22,220.70萬元,比2015年13,094.40萬元增加9,126.30萬元,增幅69.70%。增加主要原因同上述預算收入增長相同。
  3.2016年經營支出為1,545.60萬元,比2015年1,047.50萬元增加498.10萬元,增幅47.55%。增加主要原因是飼養培育SPF豬種群數量增長造成飼喂成本上漲以及獸藥等產品銷量和價格提升所致。      
   
  三、2016年預算主要支出情況 
  本公司繼續發揮首都“菜籃子、米袋子、奶瓶子”的職責,著力發展以現代農牧業、食品加工業和物產物流業融合發展的都市型農業,示范帶領北京及周邊現代農業發展、增加農民就業、帶動農民致富。為此,本公司預算支出主要集中在所屬產業設備設施更新換代升級,農業科研,動物疫情疫病防控、監測、研究、管理,以及平原造林、綠化隔離帶和綠色通道生態林用地及管護等項目支出。在預算執行年度,本公司將嚴格按照預算執行,保質保量如期完成設備設施升級改造、綠化及有關科研等任務。
   
  四、2016年部門政府采購預算說明 
  本公司政府采購服務預算15.55萬元,其中公務用車運行維護費9.65萬元,會議費3.40萬元,培訓費2.00萬元,印刷費0.50萬元。

北京首都農業集團有限公司所屬事業單位
2016年“三公”經費預算財政撥款情況的說明

  一、“三公”經費的單位范圍
  北京首都農業集團有限公司所屬事業單位出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京SPF豬育種管理中心1家。

  二、“三公”經費預算財政撥款情況說明
  2016年“三公”經費財政撥款預算10.17萬元,比2015年“三公”經費財政撥款預算減少0.80萬元。其中:
  1.因公出國(境)費用:本單位無出國(境)經費。  
  2.公務接待費: 2016年預算數0.52萬元,比2015年預算數0.72萬元減少0.20萬元。本單位繼續加強公務接待費審批管理,嚴格控制公務接待數量和標準,使公務接待費相應減少。
  3.公務用車購置和運行維護費:2016年預算數9.65萬元,比2015年預算數10.25萬元減少0.60萬元。其中:兩年預算均無公務用車購置費;公務用車運行維護費2016年預算數9.65萬元,其中,公務用車燃油6.00萬元,公務用車維修0.60萬元,公務用車保險1.80萬元,其他1.25萬元。公務用車運行維護費2016年比2015年預算數減少0.60萬元。減少主要原因是落實中央及我市厲行勤儉節約的工作要求,加強公務用車的管理,使公務用車燃油費用有所下降。

 

       1、北京首都農業集團有限公司所屬事業單位收支預算總表(預算01表).xls

       2、北京首都農業集團有限公司所屬事業單位財政撥款支出預算表(預算02表).xls

       3、北京首都農業集團有限公司所屬事業單位財政撥款基本支出經濟分類預算表(預算03表).xls

       4、北京首都農業集團有限公司所屬事業單位項目收支預算表(預算04表).xls

       5、北京首都農業集團有限公司所屬事業單位三公經費財政撥款預算表(預算05表).xls

       6、北京首都農業集團有限公司所屬事業單位部門支出績效目標表(預算06表).xls

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