北京首都農業集團有限公司所屬事業單位2015年部門預算說明
發布時間:2015-03-04


 一、基本情況
  (一)部門機構設置、職責
  北京首都農業集團有限公司所屬事業單位分別為北京市SPF豬育種管理中心和北京三元集團畜牧獸醫總站,其中SPF豬育種管理中心為差額事業單位,主要負責SPF豬的繁育和養殖;畜牧獸醫總站為自收自支事業單位,主要負責對集團牛、豬疫病的檢疫和防治。

  (二)人員構成情況
  本公司所屬事業單位事業編制35人,實際35人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)14人。
  離退休人員1人,其中:退休1人。

  (三)本預算年度的主要工作任務
  2015年本公司所屬事業單位將繼續深入探索、研究SPF豬在我國的生長規律,熟化和推廣SPF技術,完善我國SPF豬技術體系,保持SPF豬群高度健康狀態,推廣應用于大規模生產,為首都乃至全國豬病凈化及品種改良工作做出應有貢獻;并加強動物疫情疫病防控、監測、研究、管理。

二、收入預算說明
  2015年收入預算1,891.286萬元,比2014年1,893.5416萬元降低2.2556萬元,降幅0.12%。其中:2015年財政撥款843.786萬元,比2014年942.0416萬元降低98.2556萬元,降幅10.43%;2015年經營收入1,047.5萬元,比2014年951.5萬元增加96萬元,增幅10.09%。

三、支出預算說明
  2015年支出預算1,891.286萬元,比2014年1,893.5416萬元降低2.2556萬元,降幅0.12%。
  (一)2015年基本支出預算 323.888763萬元,比2014年327.355392萬元減少3.466629萬元,降幅1.06 %。
  (二)2015年項目支出預算601.26萬元,比2014年694.09萬元降低92.83萬元,降幅13.37%。本公司所屬事業單位本年項目支出用于SPF豬飼養費和動物疫病防控項目,本年支出降低主要原因是上年度有污水設備改造項目,本年沒有該項目支出。
  (三)事業單位經營支出為966.137237萬元,比2014年872.096208萬元增加94.041029萬元,增幅10.78%,增長主要原因是飼養SPF豬種群數量增長及飼喂成本上漲。        

               

        2015年北京首都農業集團有限公司所屬事業單位收支預算總表01.xls

        2015年北京首都農業集團有限公司所屬事業單位財政撥款基本支出經濟分類預算表02.xls

        2015年北京首都農業集團有限公司所屬事業單位財政撥款基本支出經濟分類預算表03.xls

        2015年北京首都農業集團有限公司所屬事業單位項目支出預算表04.xls

 


北京首都農業集團有限公司所屬事業單位
2015年2月28日

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